必须填好采购人员销售单据。如果有发票的话就在采购销售哪里填写好发票,并和单据结算(可以不分摊费用的)完了直接结帐,在库存模块二次审核你的采购销售单据并结账时,在存货核算记账，你的单据生成凭证到总账,完了就这个可以结账时了。
结账顺序:采购部门、销售、库存、存货存货的结帐顺序:都正常单据记账-----结算成本处理--------期末处理---月末结账时
1、再打开u8系统登录界面，键入账号密码，登陆账号。
先填写好一条数据，然后把使用系统工具导入，参考导入的模版进行需要填写导入模版，接着再进行导入，模版格式不要做任何修改，不然的话文件导入失败的可能.
先取消月末结帐，供应链下的全部能取消结帐，接着把发现到的错误以后记账的所有单据相关的凭证彻底删除，再恢复记账，排列参与记账生成凭证后，月末结账后。
刚刚进入nc系统，供应链。。。库存管理。。入库业务。。。采购入库（右击），进入到界面，点菜单栏上的业务类型下的**公司采购业务按钮，直接点击2020年规划按钮，你选再点采购人员发货按钮，弹出来网站查询框，录入电脑各自的查询条件。
用友财务软件里面采购入库单是可以直接生成记账凭证。
应收应付的期初，要和总账里的应收应付科目期初对账库存管理的期初要和存货核算的期初对账采购、销售期初软件是没有需要提供对账的功能，但要人工对（比如说你录得公司采购期初的采购入库单共值会不会和总账里的暂估科目的期初大小关系、销售也）存货的期初要记账，其他的如果绝对的保证各模块间的数据录得完全不同就可以了。
这可能会和你在存货系统、库存系统中权限的设置有关系，比方说供应链中高级选项里，有很多权限功能的选择，诸如可用量控制中，有无不允许远远超过后用量出库。
在内业务检验中—检查仓库货存对应关系等等，很多方面如果不是没有做好调整，变会有数据不一样的地方，要是你允许远远超出用下量出库，那核账完全不一样就纳闷了。
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