你要在总账-期末-结账点结账，然后选择最后一个月取消结账，然后按ctrlshiftf6提示密码是你进入账套的密码。
取消结账:在用友软件界面点击月末结账，点击要取消结账的月份，按ctrlshiftf6弹出窗口。如果您有密码，请输入密码，或者直接单击确定。
反审核:以您审核凭证的身份登录软件，点击〖审核凭证〗按钮，查询出已被取消审核的凭证，点击〖取消〗按钮，或批量取消审核。
反记账:
总账-期末-对账，点击要取消结账的月份，同时按ctrlh。如果系统提示您恢复记账前的状态已经激活，则这是对的。如果系统提示恢复记账前的状态已经隐藏，只需点击〖ctrl-h〗-〖总账-凭证〗菜单，选择第二项，弹出窗口。
用友u8反记账和反结账处理方法:
第一步:取消关闭:激活"恢复记账前状态菜单，点击【总账】-【期末】-【结账】-【选择最后一个已结账月】-【ctrlshiftf6】-【取消】(注意:同时按几次，会有提示！)
第二步:取消记账:以账套主管身份登录企业应用平台，点击【期末】-【对账】-【ctrlh】-【系统提示恢复预记账状态功能已激活】-【确定】-【退出】。
第三步:点击【凭证】-【恢复记账前状态】-【选择恢复到月初状态】-【确定】第四步:取消审核:以审核人身份进入审核凭证界面，点击【取消】。
注意:
已结算月份的数据不能取消记账。取消记账后，一定要重新记账。
取消结帐(如果已经结帐)
1.进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击【总账】-【期末】-【结账】。
2.在弹出的窗口中，选择最后一个结账月进行反结账。在结账向导中，选择要取消结账的月份，按ctrlshiftf6，然后输入账套主管的密码，即可取消结账。
3.销户操作只能由账套负责人执行(如果账户未关)。1.点击总账-期末-对账。2.在弹出的窗口中，直接按ctrlh弹出提示"恢复记账前状态的功能，然后单击确定。3.退出上述窗口后，点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】。
4.在弹出窗口中"恢复记账前状态窗口，选择"最后一次簿记前状态或者。"×××××年月初的状态；"。其中:最近一次记账前的状态，即将最近一次记账的凭证恢复为未记账凭证进行修改记账。本月初状态，即将本月所有已记账的凭证恢复到已记账状态，以便重新修订记账。
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